PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13030012
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 3.090,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.090,00 | 31302 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 479810 |
Dados do empenho de número 27020017
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: V. E. EUTRAN M OREIRA BEZERRA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00124052023DIVE'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0808 - Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família
- Projeto / Atividade: 2.087 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONER E BULK INK REMANUFATURADOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO IGD-PBF , GERENCIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020017 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.090,00 |
| 05030021 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.090,00 |
| 13030012 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.090,00 |