PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030086
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 74.203,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 67.822,05 | 43516 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 597112 |
Dados do empenho de número 08020011
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00214122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Gestão das Ações da At. Básica,Saúde Buc al, ACS, M. Médicos, C. Saud., SR e PSE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota de veiculos do Programa Saúde da Família (PSF), gerenciado pelo Fundo Municipal de Saúde de Russas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020011 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |