PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11030035
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 80,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 80,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 123188 |
Diárias
- Beneficiado: DALYLLA MAYARA MACIEL RIBEIRO MATOS
- Número da portaria: 014/2024
- Data da portaria: 22/02/2024
- Destino: LIMOEIRO DO NORTE - CE
- Início 29/02/2024
- Final 29/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 80,00 R$
- Valor total: 80,00 R$
- Motivo PARTICIPARA DA REUNIAO DE PLANEJKAMENTO DAS AÇÕES DE ARBOVIROSE
Dados do empenho de número 23020015
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: R H HONORATO L OCAÇÃO LTDA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00122122022DIVE'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0808 - Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família
- Projeto / Atividade: 2.087 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças nos veiculos vinculados ao Bloco de Financiamento da Gestão do Cadastro Unico-IGD-PAB, conforme demanda, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Pregão Eletronico n.00122122022DIVE e Contrato n.20230116.004-FMAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020015 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 33.753,79 |
| 04030047 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.568,06 |
| 04030049 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.190,08 |
| 04030048 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.004,76 |
| 14030051 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.004,76 |
| 14030049 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.190,08 |
| 14030053 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.568,06 |
| 11040012 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.463,48 |
| 11040017 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.986,36 |
| 19040046 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.986,36 |
| 19040048 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.463,48 |