PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02050046
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 567,34 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 565,98 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 116602 |
Dados do empenho de número 08020019
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00214122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustível automotivo (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10 E ETANOL), destinados ao atendimento da frota de veículos do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário - DEMUTRAN, do Município de Russas- (CE).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020019 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.000,00 |
| 27020118 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 696,50 |
| 28020175 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 874,42 |
| 12030038 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 669,90 |
| 12030037 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 567,34 |
| 13030048 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 555,80 |
| 14030042 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.016,46 |
| 03040066 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.048,51 |
| 03040067 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.073,15 |
| 08040029 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 497,92 |
| 02050044 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 669,90 |
| 02050043 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 555,80 |
| 02050053 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.048,51 |
| 02050051 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.073,15 |
| 02050049 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 497,92 |
| 02050048 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.016,46 |
| 02050047 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 874,42 |
| 02050046 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 567,34 |
| 02050045 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 696,50 |