PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050017
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 925,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 925,00 | 51008 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 602671 |
Dados do empenho de número 02010707
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manter as Atividades Administrativas da Guarda Civil Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE COMUNICACAO E SISTEMA DE CONTROLE E RASTREIO DE EQUIPAMEMTOS E EQUIPES DE CAMPO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010707 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.625,00 |
| 29010091 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 925,00 |
| 26020131 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 925,00 |
| 11030037 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 925,00 |
| 13030003 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 925,00 |
| 01040104 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 925,00 |
| 25040029 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 925,00 |
| 10050017 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 925,00 |
| 14050114 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 925,00 |