Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	45,00	30807	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	298891

Diárias

Beneficiado: JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS
Número da portaria: 0244/2024
Data da portaria: 29/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 04/03/2024
Final 04/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 45,00 R$
Valor total: 45,00 R$
Motivo TRANSPORTAR A SECRETARIA AO I SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 ENSINO FUNDAMENTAL

Dados do empenho de número 02010714

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: SERVNEW SERVIÇ OS,EMPREENDIME NTOS E LOCAÇOE S LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00126062023DIVE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.015 - Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: locação de veiculo tipo passeio para atender a demanda da Secretaria de Finanças do municipio de Russas.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010714	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	22.000,00
06030007	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.100,00
12030084	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.100,00
28030046	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.500,00
16040033	16 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE