PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05030060
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 1.462,35 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.458,84 | 20628 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 245941 |
Dados do empenho de número 02010732
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00101122022DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos vinculados ao trânsito
- Histórico: aquisição de combustível automotivo (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10 E ETANOL), destinados ao atendimento da frota de veículos do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário - DEMUTRAN, do Município de Russas- (CE).
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010732 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
07020023 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Anulado | 529,12 |
14020037 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 451,00 |
14020052 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.462,35 |
14020039 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.104,22 |
19020011 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 453,31 |
05030063 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 453,31 |
05030062 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.104,22 |
05030061 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 451,00 |
05030060 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.462,35 |