PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27020271
- Data do pagamento 27/02/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.306,10 | 22701 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 245941 |
Dados do empenho de número 01020032
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - DEMUTRA N - EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos vinculados ao trânsito
- Histórico: remuneração incidente sobre folha de pagamento dos servidores (efetivos) lotados no Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário - DEMUTRANO, do Município de Russas (CE), no decorrer do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020032 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
26020201 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.749,98 |
26020200 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
26020195 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 52.534,00 |
26020194 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.571,82 |
27020272 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.749,98 |
27020271 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
27020267 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 52.534,00 |
27020266 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.571,82 |