PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040119
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 206,64 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 206,14 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 652466 |
Dados do empenho de número 08020032
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00214122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, (CASOLINA, OLEO DIESEL S-10 E ETANAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PSEMC - CREAS , ATEAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE., REF. CONTRATO: 20240208.004
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020032 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.000,00 |
| 28020185 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 212,85 |
| 13030057 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 206,64 |
| 14030047 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,90 |
| 03040118 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,90 |
| 03040126 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 212,85 |
| 03040035 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 189,42 |
| 03040029 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,90 |
| 03040119 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 206,64 |
| 08040010 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 231,89 |
| 15040018 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 177,94 |
| 22040035 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 177,36 |
| 25040020 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 189,42 |
| 25040021 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 163,59 |
| 25040017 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 177,94 |
| 25040023 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,90 |
| 25040019 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 231,89 |
| 06050024 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 212,38 |
| 10050169 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 163,59 |
| 10050170 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 177,36 |
| 17050089 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 212,38 |
| 23050013 | 23 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 218,12 |