PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040034
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 80,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 80,00 | 40309 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 506370 |
Diárias
- Beneficiado: ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA
- Número da portaria: 17/2024
- Data da portaria: 31/01/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 01/02/2024
- Final 01/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 80,00 R$
- Valor total: 80,00 R$
- Motivo ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE RUSSAS PARA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ( ADOLESCENTE) NA RECEPÇÃO LUIS BARROS MONTENEGRO - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDICMENTO SOCIOEDUCATIVO - SEAS
Dados do empenho de número 31010009
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALEXSANDRA ALI NE DE OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SRA. ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA, OCUPANTE DA FUNCAO DE COORDENADORA DO SERVICO DE ACOLHIMENTO, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01/02/2024, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE RUSSAS-CE, PARA O CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL NA RECEPCAO LUIS BARROS MONTINEGRO - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO - SEAS, LOCALIZADA NA CIDADE
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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31010009 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 80,00 |
31010075 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
03040034 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |