PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050003
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 358,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 354,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 277908 |
Dados do empenho de número 20030011
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: JACQUELINE SIL VA FROTA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00221112023SEME'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 367 - Educação Especial
- Programa de governo: 1214 - Educação Especial
- Projeto / Atividade: 2.050 - Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado- AEE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: aquisiçao de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento dos alunos da Educação Básica da Rede Pública, vinculados ao Ensino Fundamental (Atendimento Educacional Especial - AEE) da municipalidade, comtemplado através do Programa Nacional de Alimentação-PNAE, de responsabilidade da Secrearia da Educação e Desporto Escolar de Russas.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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20030011 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.629,05 |
02040034 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 270,20 |
04040020 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,35 |
09040058 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 270,20 |
11040082 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,35 |
16040044 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 358,50 |
22040047 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
08050007 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
08050003 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 358,50 |