Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.906,71	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	50405X

Dados do empenho de número 26030032

Empenho feito em 26/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO/ *<ESTAGI ARIOS/BOLSISTA S>* - SETAS/FM DDCA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fmdca - Fundo Criança e Adolescente
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.079 - Manter as Ativ. Administrativas do Fundo Municipal da Criança e Adolescente-OCA.
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: REFERENCIA A REMUNERAÇAO INCLUSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS/BOLSISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLUNTARIOS DE ESTAGIARIOS DE NIVEL MEDIO DE ENSINO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N 37/2023 DE 15 DE MAIO DE 2023., REF. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 02010567.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
26030032	26 de março de 2024	Empenho	Realizado	58.000,00
26030162	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.080,00
27030039	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	6.080,00
30040251	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	8.906,71
30040124	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	8.906,71
28050001	28 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	10.133,34

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