Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	41004	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	123188

Diárias

Beneficiado: ANTONIA NARA VIEIRA ARAÚJO
Número da portaria: 034/2024
Data da portaria: 01/04/2024
Destino: LIMOEIRO DO NORTE - CE
Início 02/04/2024
Final 02/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 100,00 R$
Motivo PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MUNICIPIOS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL LITORAL LESTE QUE FAZEM PARTE DA AREA DESCENTRALIZADA DE LIMOEIRO DO NORTE

Dados do empenho de número 01040009

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ANTONIA NARA V IEIRA ARAÚJO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.051 - Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: concessão de 01(uma) Diária para Sra. Antônia Nara Vieira Araújo, ocupante do cargo de Supervisora das Ações de Controle, Avaliaçâo, Regulação e Auditoria, para cobrir despesas de viagem à Limoeiro do Norte/CE no dia 02 de abril 2024, para participar da reunião com os municipios da Superintendência Regional Litoral Leste que fazem parte da área descentralizada de Limoeiro do Norte, Pauta: Apresentação da nota técnica nº 1612/2022 sobre valores de procedimentos de hemodiálise sugestão de alteração de PP

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040009	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	100,00
01040027	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	100,00
10040019	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE