PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050003
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 18.682,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.457,82 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 409952 |
Dados do empenho de número 15040001
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: DS DISTRIBUIDO RA DE MATERIAL MÉDICO LTDA M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00201122023SEMU'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Gestão das Ações da At. Básica,Saúde Buc al, ACS, M. Médicos, C. Saud., SR e PSE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de convênio - Estado/Saúde
- Histórico: aquisição de medicamentos destinados aos atendimento das Unidade Básica de Sáude (PSF), sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040001 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 75.512,20 |
| 17040018 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.914,00 |
| 17040017 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.643,20 |
| 17040016 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.682,00 |
| 17040013 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.273,00 |
| 07050009 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.914,00 |
| 07050007 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.273,00 |
| 07050004 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.643,20 |
| 07050003 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.682,00 |