PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040041
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 45,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 45,00 | 41903 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 506370 |
Diárias
- Beneficiado: MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS
- Número da portaria: 033.2024
- Data da portaria: 07/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 08/03/2024
- Final 08/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 45,00 R$
- Valor total: 45,00 R$
- Motivo CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SRA. MARIA ALBERTINA ROCHA DE MEDEIROS, OCUPANTE DA FUNCAO DE CUIDADORA, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08/03/2024, PARA ACOMPOANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRINAÇAS E ADOLESCENTES DE RUSSAS-CE, A UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA CRESCER - UNIDADE 2, LOCALIZADA NA AV. DEPUTADO JOAQUIM DE FIGUEIREDO, Nº 102, LAGOA JACAREI/CAMBEBA, CONFORME PORTARIA 033/2024.
Dados do empenho de número 01040069
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SAMARA KELLY D A SILVA MENDES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: premiação de Gratificação de Insentivo ao Desempenho GID) dos profissionais que estavam lotados na Secretaria de Educação e do Desporto Escolar de Russas, conforme Lei Municipal Nº 1285, de 28 de Junho de 2010, ação sob coordenação da Secretaria mencionada a cima.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01040069 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.532,46 |
01040146 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.532,46 |
10050285 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.532,46 |