PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050002
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 2.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.284,80 | 51302 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 123188 |
Dados do empenho de número 06050006
- Empenho feito em 06/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.ANCHIETA CHA VES JUNIOR-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00218012023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção do Serviço da Atenção Especia lizada-SAE e Programa Contra DST/AIDS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: serviços continuos de borracharia para manutenção preventiva e corretiva em veiculos automotores com fornecimentos de pneus, câmaras de ar e protetoresde câmaras de ar, que atendam as recomendações dos fabricantes, visando atender a demanda da frota do SAE, sob coordenação da Secretaria de Saúde do municipio de Russas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06050006 | 6 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 2.400,00 |
| 07050017 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.400,00 |
| 13050002 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.400,00 |