Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.952,70	850046	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	602671

Dados do empenho de número 15050011

Empenho feito em 15/05/2024
Tipo: Ordinário
Credor: GESSICA CASTRO SILVA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
Projeto / Atividade: 2.065 - Manter Açoes de Assistencia Farmacêutica-CAF
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: concessão de 01(uma)Diária para Sra. Gessica Catro Silva, ocupante de cargo de Farmaceutica, para cobrir despesas de viagem à Limoeiro do Norte/CE no dia 17 de maia 2024, para participar com os membros da Comissão Inetegestores Regional - CIR - Região Litoral Leste Jaguaribe da 5ª Reunião Ordinária de 2024 que acontecerá da Sala de Reunião do Hospital Regional Vale do Jaguaribe na BR-116 s/n - KM 190, conforme Portaria Nº 71/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15050011	15 de maio de 2024	Empenho	Realizado	45,00
15050027	15 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	45,00

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