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Câmara Municipal de Russas ( 02/01/2018 a 02/05/2022 ) - CE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS E EXECUTADAS
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneAté o mês de janeiro 
22 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 13.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 4.055.000,00 4.408.200,00 4.405.557,12 4.405.557,12 367.016,82 367.016,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 496.400,00 472.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 7.800,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 89.200,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 3.800,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 8.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 79.000,00 29.000,00 853,89 853,89 853,89 853,89
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 125.800,00 131.129,00 130.329,00 130.329,00 8.733,00 8.733,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 425.800,00 435.800,00 330.000,00 330.000,00 27.500,00 27.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 153.000,00 60.000,00 46.920,00 46.920,00 17.320,00 17.320,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 217.500,00 197.500,00 183.071,86 183.071,86 29.144,72 29.144,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 201.200,00 191.871,00 180.060,00 180.060,00 20.530,00 20.530,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 6.200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 6.200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 50.200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 56.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 6.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 6.021.000,00 (R$)

Total dotação: 6.021.000,00 (R$)

Total empenhada no mês: 5.789.791,87 (R$)

Total empenhada até o mês: 5.789.791,87 (R$)

Total liquidada no mês: 471.098,43 (R$)

Total liquidada até o mês: 471.098,43 (R$)