Receitas
Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 13.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 4.055.000,00 | 4.408.200,00 | 4.405.557,12 | 4.405.557,12 | 367.016,82 | 367.016,82 |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 496.400,00 | 472.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 7.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 89.200,00 | 65.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.50.41.00 | Contribuições | 3.800,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 79.000,00 | 29.000,00 | 853,89 | 853,89 | 853,89 | 853,89 |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 125.800,00 | 131.129,00 | 130.329,00 | 130.329,00 | 8.733,00 | 8.733,00 |
3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 425.800,00 | 435.800,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 153.000,00 | 60.000,00 | 46.920,00 | 46.920,00 | 17.320,00 | 17.320,00 |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 217.500,00 | 197.500,00 | 183.071,86 | 183.071,86 | 29.144,72 | 29.144,72 |
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 201.200,00 | 191.871,00 | 180.060,00 | 180.060,00 | 20.530,00 | 20.530,00 |
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 6.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 6.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 50.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 56.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 6.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 6.021.000,00 (R$)
Total dotação: 6.021.000,00 (R$)
Total empenhada no mês: 5.789.791,87 (R$)
Total empenhada até o mês: 5.789.791,87 (R$)
Total liquidada no mês: 471.098,43 (R$)
Total liquidada até o mês: 471.098,43 (R$)