Câmara Municipal de Russas ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 26010002
- Data da liquidação: 26/01/2022
- Valor: 532,32 R$
- Nota fiscal: 35667
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 26/01/2022
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23220100630612000168550010000356671009040880
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ALCOOL UNOLAR 70 1LT CAPIM LIMAO | 10,00 | UNIDADE | 154,90 | |
| BOM AR AIRWICK | 3,00 | UNIDADE | 47,97 | |
| DESINFETANTE LAVANDA | 5,00 | UNIDADE | 37,45 | |
| DETERGENTE IPY MAÇA COM 500ML | 4,00 | UNIDADE | 10,36 | |
| ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE | 10,00 | UNIDADE | 7,90 | |
| EVITA MOFO #001 | 4,00 | UNIDADE | 39,96 | |
| LIMPADOR PERFUMES UAU 130 ML FLORES VERMELHAS | 2,00 | UNIDADE | 25,38 | |
| LIMPADOR PERFUMES UAU 130 ML SEDUÇÃO | 1,00 | UNIDADE | 12,89 | |
| PAPEL HIGIENICO MIMMO | 1,00 | UNIDADE | 15,89 | |
| REFIL FLASSHLIMP | 3,00 | UNIDADE | 47,97 | |
| SABÃO EM PÓ OMO 400G LAVAGEM PERFEITA SACHE | 2,00 | UNIDADE | 15,78 | |
| SACO PARA LIXO 30L | 10,00 | UNIDADE | 52,90 | |
| VASSOURA | 3,00 | UNIDADE | 62,97 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 532,32 | 122194 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0755 | 0048 |