DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 26040002



  • Data da liquidação: 26/04/2022
  • Valor: 370,49 R$
  • Nota fiscal: 609
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 26/04/2022

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ADESIVO PLAST 1,00 UNIDADE 2,89
ANEL DE VEDAÇÃO 2,00 UNIDADE 19,18
CAPS SOLDAVEL 2,00 UNIDADE 2,98
ESCADA DE ALUMUNIO 1,00 UNIDADE 315,89
FITA VEDA ROSCA 1,00 UNIDADE 3,59
JOELHO SOLD 2,00 UNIDADE 1,58
LUVA SOLDÁLVEL LR 1,00 UNIDADE 2,59
PLUG ROSCAVEL BUJAO 2,00 UNIDADE 2,50
REJUNTE COLOR 1,00 UNIDADE 5,49
TORNEIRA BOIA P/CAIXA DAGUA 1,00 UNIDADE 13,80

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 370,49 120029 Caixa Econômica Federal CAIXA 0755 0048

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