DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 22040004



  • Data da liquidação: 22/04/2022
  • Valor: 235,33 R$
  • Nota fiscal: 39264
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 22/04/2022

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ABACATE 1,00 UNIDADE 4,16
ABACAXI 1,00 UNIDADE 2,99
ACHOCOLATADO 1,00 UNIDADE 10,99
ALFACE 1,00 UNIDADE 2,49
ALHO 1,00 UNIDADE 6,34
ARROZ BRANCO - TIPO 1 2,00 UNIDADE 7,98
ARROZ PARBOLIZADO 1,00 UNIDADE 3,99
AZEITONAS VERDES 1,00 UNIDADE 3,99
BANANA PRATA 1,00 UNIDADE 6,65
BANHA REFINADA RESFRIADA 1,00 UNIDADE 8,99
BEBIDA LACTEA #001 6,00 UNIDADE 5,94
BISCOITO RECHEADO PASSA TEMPO 2,00 UNIDADE 5,38
BISCOITO WAFFER ITAMARATY 2,00 UNIDADE 5,18
MISTURA DE CREME CULINÁRIO 4,00 UNIDADE 7,96
QUEIJO COALHO 1,00 UNIDADE 9,04
GALINHA CONGELADA 1,00 UNIDADE 14,84
CHOCOOL BCO NESTLE 2,00 UNIDADE 6,38
POLPA DE ABACAXI 2,00 UNIDADE 5,98
LANCHE WILSON 1,00 UNIDADE 2,42
BOLINHA DE CARNE 1,00 UNIDADE 18,29
FARINHA DE MANDIOCA 1,00 UNIDADE 4,89
FEIJÃO DE CORDA 1,00 UNIDADE 5,99
FLOCÃO DE MILHO 2,00 PACOTE 4,58
GOMA FRESCA 1,00 UNIDADE 5,49
MAMÃO 1,00 UNIDADE 8,18
MINGAU NUTRIBOM 1,00 UNIDADE 10,49
PIMENTÃO 1,00 UNIDADE 3,01
PIMENTINHA 1,00 UNIDADE 3,08
POLPA DE FRUTA ACEROLA 1,00 UNIDADE 2,99
ROSQUINHA RANCHEIRO 3,00 UNIDADE 10,47
SAL MARINHO 1,00 UNIDADE 6,19
SORVETE FRUTBISS 1,00 UNIDADE 15,99
TEMPERO EM PÓ 2,00 UNIDADE 6,98
TOMATE 1,00 UNIDADE 7,02

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 235,33 123081 Caixa Econômica Federal CAIXA 0755 0048

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