Câmara Municipal de Russas ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 23120001
- Data do pagamento 23/12/2022
- Valor 480,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 480,00 | 2650186 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0755 | 0048 |
Dados do empenho de número 03010019
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: CONECT SERVIÇO S DE INTERNET EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0101 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manter as Atividades Administrativas do Poder Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Prestação de serviços de internet, que consiste na disponibilização de acesso a internet, junto a Câmara municipal de Russas.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010019 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 5.760,00 |
03010001 | 3 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
31010007 | 31 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
02020002 | 2 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
24020020 | 24 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
01040009 | 1 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
01040005 | 1 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
01040021 | 1 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
29040020 | 29 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
02050005 | 2 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
30050021 | 30 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
02060001 | 2 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
30060012 | 30 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
01070001 | 1 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
29070001 | 29 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
01080001 | 1 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
31080009 | 31 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
05090001 | 5 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
29090014 | 29 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
03100002 | 3 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
28100001 | 28 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
01110001 | 1 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
30110011 | 30 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
02120002 | 2 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
23120001 | 23 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 480,00 |