Prefeitura Municipal de Saboeiro ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 11110023
- Data do pagamento 11/11/2020
- Valor 15.415,62 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 15.415,62 | 111101 | Banco do Brasil S.A. | BB JUCAS | 2225 | 30163 |
Dados do empenho de número 03070004
- Empenho feito em 03/07/2020
- Tipo: Global
- Credor: AMPARO SERVICO S E EMPREENDIM ENTOS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '3006.02/2020-DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0013 - Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana
- Projeto / Atividade: 1.007 - Revestimento Asfaltico de Ruas/Avenidas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA RUA S.D.O NO BAIRRO SANTO ANTONIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SABOEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03070004 | 3 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 31.619,99 |
| 27080059 | 27 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 31.619,99 |
| 11110023 | 11 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 15.415,62 |