Câmara Municipal de Santa Quitéria ( 02/01/2015 a 29/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010010
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
- CNPJ: 33.000.118/0015-74
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Quitéria
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Administração da Câmara Municipal de Santa Quitéria.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
- Histórico: SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA, DURANTE O ANO EM CURSO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010010 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 20020013 | 20 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 135,09 |
| 20020009 | 20 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 135,09 |
| 09030001 | 9 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 174,73 |
| 09030001 | 9 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 174,73 |
| 06040001 | 6 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 128,59 |
| 06040001 | 6 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 128,59 |
| 03050008 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 119,42 |
| 03050007 | 3 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 119,42 |
| 20060014 | 20 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 168,72 |
| 20060019 | 20 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 168,72 |
| 21060008 | 21 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 127,95 |
| 18070002 | 18 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 127,95 |
| 08080001 | 8 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 121,43 |
| 08080001 | 8 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 121,43 |
| 06090002 | 6 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 196,85 |
| 06090001 | 6 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 196,85 |
| 09100001 | 9 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 193,08 |
| 09100001 | 9 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 193,08 |
| 14110001 | 14 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 163,06 |
| 14110001 | 14 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 163,06 |
| 05120001 | 5 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 145,11 |
| 05120001 | 5 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 145,11 |
| 29120013 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 4.325,97 |