Prefeitura Municipal de Santa Quitéria ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 01020004
- Data do pagamento 01/02/2022
- Valor 350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 350,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0823 | 71633 |
Diárias
- Beneficiado: JOÃO PAULO DOS SANTOS MESQUITA
- Número da portaria: 02.180122
- Data da portaria: 18/01/2022
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 24/01/2022
- Final 24/01/2022
- Quantidade 5,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 350,00 R$
- Motivo concessão de 05(cinco)diarias ao Servidor João Paulo dos Santos Mesquita ocupante no cargo de Coodernador da Politica Sobre Drogas, para suprir as despesas com deslocamento ate a cidade de Fortaleza-ce para participar de um curso de Capacitação Conselheiros e Monitores na Comunicação Terapeutica Saber Viver, conforme portaria N°.02.180122.
Dados do empenho de número 18010002
- Empenho feito em 18/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS MESQUI TA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Proteção Social e Direitos Humanos
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Proteção Social e Direitos Humanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: concessão de 05(cinco)diarias ao Servidor João Paulo dos Santos Mesquita ocupante no cargo de Coodernador da Politica Sobre Drogas, para suprir as despesas com deslocamento ate a cidade de Fortaleza-ce para participar de um curso de Capacitação Conselheiros e Monitores na Comunicação Terapeutica Saber Viver, conforme portaria N°.02.180122.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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18010002 | 18 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 350,00 |
24010006 | 24 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
01020004 | 1 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 350,00 |