Prefeitura Municipal de São Benedito ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040090
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 7.060,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.530,50 | 6036 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2606 | 202045 |
Dados do empenho de número 02010411
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CRIANÇA FELIZ TEMPORA RIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FMAS - Fundo Municipal Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0224 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção da Primeira Infância no SUAS/Programa Criança Feliz
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: remunerações dos contratados por tempo determinado vinculados a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, durante o exercício financeiro de 2024. CRIANÇA FELIZ.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010411 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 30010183 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.060,00 |
| 31010029 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.060,00 |
| 27020035 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.624,80 |
| 28020064 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.624,80 |
| 27030025 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.120,00 |
| 28030059 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.120,00 |
| 26040049 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.060,00 |
| 30040090 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.060,00 |