Prefeitura Municipal de São Benedito ( 04/01/2021 a 14/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040003
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 40,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 40,00 | 40101 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2606 | 420913 |
Diárias
- Beneficiado: DIEGO DE SOUSA FERNANDES
- Número da portaria: 140306001
- Data da portaria: 14/03/2024
- Destino: SOBRAL - CE
- Início 15/03/2024
- Final 15/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 80,00 R$
- Valor total: 40,00 R$
- Motivo meia diária para Sobral no dia 15/03/2024 para Viagem com a finalidade de acompanhar a adolescente G.A.D.S. até o Núcleo de Perícias Forenses de Sobral, Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), localizado na Avenida Jonh Sanford, 2895, Nossa Senhora de Fátima, CEP 62.034-001, para a realização de exame pericial conforme requerimento contido em Guia Policial. Conforme portaria de número 160306001 do dia 14/03/2024. STDS.
Dados do empenho de número 15030001
- Empenho feito em 15/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2022.06.01.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Infraestrutura e Rec. Hídricos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0342 - Estruturação da Malha Rodoviária Municipal
- Projeto / Atividade: 1.043 - Urbanização da Entrada da Cidade
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outros convênios do Estado
- Histórico: a 4ª(quarta) medição dos serviços técnicos de engenharia civil,para execução da Obra de Requalificação da Entrada da Cidade- 187, conforme contrato nº20230320, Convênio estadual nº112/202(MAP1144).
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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15030001 | 15 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 60.670,26 |
20030006 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 60.670,26 |
27030001 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 60.670,26 |