Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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25/04/2024 | 25040122 | 01040089 011 - Secretaria Municipal de Finanças SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL PE029/2021-SRP DO CONTRATO Nº 20220510. |
25040122 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X55.770/0001-XX R MORAES AGENC IA DE TURISMO LTDA |
Pregão | Realizado | 13.182,24 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040121 | 02010129 011 - Secretaria Municipal de Finanças SERVIÇOS BANCARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOVIMENTACÕES BANCARIAS DE PAGAMENTO, SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, CARGOS COMISSIONADOS, CONTRATOS E ESTAGIARIOS, OU SEJA ABRANGENDO QUALQUER PESSOA QUE MANTENHA VINCULOS DE REMUNERAÇÃO COM O MUNICÍPIO, ALEM DE SERVIÇOS BANCARIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME INEXIGILIDADE Nº 001.2022-SEFIN DO CONTRATO DE Nº 20220727 DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO EXERCIC |
25040121 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO S.A. |
Inexigibilidade | Realizado | 290,97 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040120 | 02010140 037 - Secretaria de Educação FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE |
25040120 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX ENEL DISTRIBUI ÇÃO CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 551,04 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040119 | 02010140 037 - Secretaria de Educação FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE |
25040119 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX ENEL DISTRIBUI ÇÃO CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 501,59 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040118 | 08010002 026 - Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social ESTIMATIVA PARA EMISSÕES DE ART-ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, LAUDOS TECNICOS. LAUDOS DE AVALIAÇÃO, LEVANTAMENTOS, PARECER TECNICO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |
25040118 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X35.601/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMI A DO CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 99,64 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040117 | 17040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONF PREGÃO DE Nº PE045.2023-SRP E CONTRATO DE Nº20240312 |
25040117 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X65.077/0001-XX N B DA COSTA |
Pregão | Realizado | 1.553,50 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040116 | 17040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONF PREGÃO DE Nº PE045.2023-SRP E CONTRATO DE Nº20240312 |
25040116 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X65.077/0001-XX N B DA COSTA |
Pregão | Realizado | 11.970,00 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040115 | 02010130 026 - Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO ANO DE 2024. |
25040115 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX ENEL DISTRIBUI ÇÃO CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 461,90 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040114 | 01040106 034 - Sec de Controladoria, Ouvidoria e Transparência FERIAS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE NO EXERCÍCO DE 2024. |
25040114 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X33.656/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - FÉRIAS |
Outros/não se aplica | Realizado | 905,19 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040113 | 01030047 034 - Sec de Controladoria, Ouvidoria e Transparência FERIAS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE NO EXERCÍCO DE 2024. |
25040113 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X33.656/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - FÉRIAS |
Outros/não se aplica | Realizado | 4.844,31 | visibility Detalhes |
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