Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	987,66	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2622	2622	204714

Dados do empenho de número 02010089

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ORBE TELECOM C OM. SERVIÇOS E M TELECOMUNICA ÇÕES
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 066.2021-SRP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Esporte e Juventude
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de governo: 0057 - Esporte de Qualidade
Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONA VOZ SOBRE IP (VOIP), COM OS ACESSOS FÍSICOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº PE-066.2021-SRP E CONTRATO DE Nº 2022.0839.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010089	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.864,26
02020128	2 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	987,66
11030064	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	987,66
13030019	13 de março de 2024	Liquidação	Realizado	987,66
20030213	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	987,66
19040023	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	987,66
25040031	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	987,66
09050029	9 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	987,66
15050015	15 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	987,66

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