Dados do pagamento de número 27030003
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 1.699,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.699,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 104256 |
Dados do empenho de número 23020002
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDOR A DE EQUIPAMEN TOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2511.01/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretária Municipal de Administração e
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0105 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.005 - Funcionamento da Secretaria de Administr ação e Finanças
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMAMENTES (MOBÍLIA EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, APARELHOS DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MÁQUINA E UTENSÍLIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020002 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.699,50 |
| 23020050 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.699,50 |
| 27030003 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.699,50 |