Dados do pagamento de número 22010013
- Data do pagamento 22/01/2024
- Valor 30.976,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30.902,09 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 75302 |
Dados do empenho de número 02010191
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ LEORNE RI OS E CIA LTDA - POSTO SÃO JO SÉ
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2510.01-23-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0105 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.023 - Funcionamento Administrativo do Fundo Mu nicipal de Saúde - Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010191 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.976,44 |
| 02010014 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.976,44 |
| 22010013 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.976,44 |