Dados do pagamento de número 27030001
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 11.030,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.030,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2285 | 30543X |
Dados do empenho de número 01030031
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDOR A DE EQUIPAMEN TOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2511.01/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0105 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.010 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Gerais do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMAMENTES (MOBÍLIA EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, APARELHOS DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MÁQUINA E UTENSÍLIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SENADOR-SÁ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030031 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 11.030,00 |
| 01030014 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.030,00 |
| 27030001 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.030,00 |