Dados do pagamento de número 08030019
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 18.240,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 16.452,48 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 75302 |
Dados do empenho de número 01030034
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: STAFF SOLUCOES EM SERVICOS A DMINISTRATIVOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1205.01-23-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0105 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.023 - Funcionamento Administrativo do Fundo Mu nicipal de Saúde - Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030034 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 18.240,00 |
| 01030045 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.240,00 |
| 08030019 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.240,00 |