Dados do pagamento de número 30040019
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 5.918,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.903,91 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2285 | 305456 |
Dados do empenho de número 15040006
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ LEORNE RI OS E CIA LTDA - POSTO SÃO JO SÉ
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2510.01-23-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0121 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.039 - Manuteção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE SENADOR-SÁ/CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040006 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 5.918,12 |
| 15040037 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.918,12 |
| 30040019 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.918,12 |