Dados do pagamento de número 16020039
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 706,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 706,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 261955 |
Dados do empenho de número 02010033
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ADRIANA DOS SA NTOS SOUZA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0111 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.026 - Programa Agente Comunitario de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE SENADOR SÁ, CONFORME LEI 13/2012, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010033 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.472,00 |
| 15010003 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 706,00 |
| 19010039 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 706,00 |
| 15020001 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 706,00 |
| 16020039 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 706,00 |
| 14030010 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 706,00 |
| 15030014 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 706,00 |
| 15040012 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 706,00 |
| 15040013 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 706,00 |
| 15050019 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 706,00 |
| 15050001 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 706,00 |