Dados do pagamento de número 14030003
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 715,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 600,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 75302 |
Dados do empenho de número 01020032
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: WILSON OLIVEIR A RODRIGUES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0105 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.023 - Funcionamento Administrativo do Fundo Mu nicipal de Saúde - Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, POLIMENTO E HIHIENIZAÇÃO INTERNA DE VEICULOS LOTADOS NOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO DISTRITO DE SERROTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020032 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.580,00 |
| 08030007 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 715,00 |
| 14030003 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 715,00 |
| 10040029 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 715,00 |
| 15040023 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 715,00 |
| 16050001 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 715,00 |
| 16050016 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 715,00 |