Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 11030018
- Data do pagamento 11/03/2020
- Valor 6.678,20 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 6.678,20 | 31101 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 195596 |
Dados do empenho de número 14010017
- Empenho feito em 14/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: A.C COMERCIO D E PAPEIS E SER VIÇOS DE TRANS PORTE EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '11.11.01/2019'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0017 - Educação para Todos
- Projeto / Atividade: 2.057 - Programa da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNAE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. ( FUNDAMENTAL ).
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
14010017 | 14 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 53.415,50 |
02030037 | 2 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.678,20 |
11030018 | 11 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.678,20 |
08050015 | 8 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 21.527,00 |
13050013 | 13 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 21.527,00 |
24070011 | 24 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 13.216,50 |
12080023 | 12 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.216,50 |
12110029 | 12 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.520,00 |
01120051 | 1 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 593,00 |
03120002 | 3 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.520,00 |
30120014 | 30 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.880,80 |