Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 10090006
- Data do pagamento 10/09/2020
- Valor 2.760,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.760,23 | 7078 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 295094 |
Dados do empenho de número 15070011
- Empenho feito em 15/07/2020
- Tipo: Global
- Credor: MAX ELETRO E M AG. EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '15.06.01/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social -
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0007 - Inclusão Social com Dignidade
- Projeto / Atividade: 2.094 - Proteção Social Especial
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15070011 | 15 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 2.760,23 |
| 17080006 | 17 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.760,23 |
| 10090006 | 10 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.760,23 |