Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 01100013
- Data do pagamento 01/10/2020
- Valor 58,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 58,00 | 100500 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 265209 |
Dados do empenho de número 10080007
- Empenho feito em 10/08/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: MERCANTIL FREI TAS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social -
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0007 - Inclusão Social com Dignidade
- Projeto / Atividade: 2.094 - Proteção Social Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES DE POLIPROPILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10080007 | 10 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 350,00 |
| 13080016 | 13 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 58,00 |
| 19080009 | 19 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 58,00 |
| 23090012 | 23 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 58,00 |
| 01100013 | 1 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 58,00 |
| 26100017 | 26 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 82,00 |
| 05110026 | 5 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 82,00 |
| 26110019 | 26 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 58,00 |
| 02120009 | 2 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 58,00 |
| 22120055 | 22 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 94,00 |
| 28120033 | 28 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 94,00 |