Prefeitura Municipal de Tarrafas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 01020012
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 7SERV GESTAO D E BENEFICIOS L TDA - ME
- CNPJ: XX.X58.769/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '2023.12.28.001P'
- Unidade orçamentária: 000 - Secretaria de Assistência Social - SAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0059 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de serviços como meio de intermediação do pagamento para aquisição de combustíveis, em rede de estabelecimentos credenciados da contratada empresa, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município de Tarrafas- CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020012 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 19020010 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 301,05 |
| 27020016 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.378,14 |
| 05030008 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 923,22 |
| 12030010 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 782,73 |
| 13030009 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 301,05 |
| 13030008 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.378,14 |
| 13030010 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 923,22 |
| 01040035 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.063,71 |
| 02040021 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 321,12 |
| 09040022 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 555,27 |
| 19040006 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 782,73 |
| 19040008 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 555,27 |
| 19040012 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 321,12 |
| 02050002 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.063,71 |