Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 13/04/2024, Data menor ou igual a 13/05/2024 ). Total das despesas: R$ 189.977,60.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 13/04/2024

607 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 189.977,60

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
02/05/2024	124.02	I.N.S.S. F.M.EDUCAÇÃO	XX.X33.946/0001-XX SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Realizado	REFERENTE DESPESAS COM IRRF, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICÍPIO.	165,83
02/05/2024	124.02	I.R.R.F FUNDEB	XX.X33.946/0001-XX SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Realizado	REFERENTE DESPESAS COM IRRF, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICÍPIO.	114,28
02/05/2024	124.02	I.R.R.F FUNDEB	XX.X33.946/0001-XX SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Realizado	REFERENTE DESPESAS COM IRRF, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICÍPIO.	1.426,72
02/05/2024	124.02	I.S.S FUNDEB	XX.X33.946/0001-XX SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Realizado	REFERENTE DESPESAS COM ISS, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICÍPIO.	275,40
02/05/2024	124.02	I.S.S FUNDEB	XX.X33.946/0001-XX SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Realizado	REFERENTE DESPESAS COM ISS, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICÍPIO.	304,04
02/05/2024	124.02	I.S.S FUNDEB	XX.X33.946/0001-XX SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Realizado	REFERENTE DESPESAS COM ISS, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICÍPIO.	1.902,29
03/05/2024	124.02	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS FUNDEB	XX.X79.036/0054-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DA SEGURIDADE SO CIAL	Realizado	REFERENTE A DESPESA DE INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 135(ICONE-INCORPORADORA E CONSTRUTORA NORDESTE LTDA).	4.185,04
03/05/2024	124.02	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS FUNDEB	XX.X79.036/0054-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DA SEGURIDADE SO CIAL	Realizado	REFERENTE A DESPESA DE INSS, SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 672(CONSTRUTORA VENIX LTDA).	19.804,85
06/05/2024	124.02	I.R.R.F	XX.X33.946/0001-XX SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Realizado	REFERENTE DESPESAS COM IRRF, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICÍPIO.	23,70
06/05/2024	124.02	I.R.R.F	XX.X33.946/0001-XX SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Realizado	REFERENTE DESPESAS COM IRRF, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICÍPIO.	34,65

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