Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16010119
- Data do pagamento 16/01/2024
- Valor 14.616,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.959,05 | 11604 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 77836 |
Dados do empenho de número 02010297
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ALIANÇA LOCAÇÕ ES E SERVIÇOS EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '2021.09.01.001'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.039 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistencia Social.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, deste município, conforme processo licitatório n. 2021.09.01.001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010297 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 43.850,40 |
| 08010022 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.616,80 |
| 16010119 | 16 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.616,80 |
| 31010154 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.616,80 |
| 09020072 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.616,80 |
| 29020159 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.616,80 |
| 14030056 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.616,80 |