Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	7.863,76	50801	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2732	2732	233501

Dados do empenho de número 02010350

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ALVARO VENICIU S ARAUJO DE LI MA MONTEIRO
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '2107.01.2023.01'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.055 - Funcionamento da Secretaria de Infra- Estrutura
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ATENDIMENTO CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TRAIRI/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 2107.01.2023.01.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010350	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	77.000,00
31010178	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.000,00
09020040	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	11.000,00
28020038	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.000,00
07030017	7 de março de 2024	Pagamento	Realizado	11.000,00
26030098	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	11.000,00
11040047	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	11.000,00
29040040	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	11.000,00
08050063	8 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	11.000,00

Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE