Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.300,00	41202	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2732	2732	296546

Dados do empenho de número 02010397

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ARTUR SANTOS G ADELHA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0012 - Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde
Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde.
Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, COM DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MÉDICOS PELO BRASIL, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 919/2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010397	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	13.800,00
10010053	10 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.300,00
23010115	23 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.300,00
16020002	16 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.300,00
23020037	23 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.300,00
04030003	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.300,00
21030040	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.300,00
02040002	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.300,00
12040104	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.300,00
06050003	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.300,00

Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE