Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040091
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 2.300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.300,00 | 162566 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 296546 |
Dados do empenho de número 02010398
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARIANA DOS SA NTOS ARAUJO VI DAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde.
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, COM DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MÉDICOS PELO BRASIL, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 919/2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010398 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.800,00 |
10010054 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |
23010116 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.300,00 |
16020017 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |
23020051 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.300,00 |
04030002 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |
21030034 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.300,00 |
02040016 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |
12040091 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.300,00 |
06050017 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |