Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27020021
- Data do pagamento 27/02/2024
- Valor 3.999,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.939,01 | 37000 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 233587 |
Dados do empenho de número 02010516
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A AMARO F DA S ILVA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1310.01.2023 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.003 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL PARA ATENDER A LEI 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRAIR-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 1310.01.2023 PE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010516 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 23.994,00 |
30010156 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.999,00 |
30010157 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.999,00 |
21020014 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.999,00 |
27020023 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.999,00 |
27020021 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.999,00 |
26030166 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.999,00 |
25040088 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.999,00 |
26040059 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.999,00 |
26040057 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.999,00 |