Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050030
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 1.497,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.497,50 | 779962 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 267007 |
Dados do empenho de número 02020007
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PROMIX COMERCI AL HOSPITALAR LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0708.01.2023 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0013 - Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambilatorial
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MÃES DE BEBÊS RECEM-NASCIDOS, PRÉ-MATUROS E/OU QUE TEM PROBLEMAS DE SAÚDE E INTOLERÂNCIA AOS LEITES COMUNS, DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE TRAIRI - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0708.01.2023 PE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020007 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.497,50 |
| 21030018 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.497,50 |
| 09050030 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.497,50 |