Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040001
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 24.742,92 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 24.742,92 | 190152 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 77836 |
Dados do empenho de número 01020163
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: DISTRELA COMER CIAL DE COMBUS TIVEIS LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2212.01.2023.PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.039 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistencia Social.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2212.01.2023.PP.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020163 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.742,93 |
07030017 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.742,92 |
08040001 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.742,92 |