Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040067
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 1.572,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.572,30 | 190152 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 77836 |
Dados do empenho de número 01030076
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DISTRELA COMER CIAL DE COMBUS TIVEIS LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2212.01.2023.PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Politica de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção dos Serviços de Proteçãol Social Básica - PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PSB/CRAS DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2212.01.2023.PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030076 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.572,30 |
| 26030186 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.572,30 |
| 26040067 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.572,30 |